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2019年县级预算
关于三原县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
发布时间:2019-02-22 来源: 点击数:
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索引号: XXGK/2019-5843 文 号:
发布机构: 信息办 发文日期: 2019-02-22
名 称: 关于三原县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

关于三原县2018年财政预算执行

情况和2019年财政预算(草案)的报告

──2019年2月14日在三原县

第十八届人民代表大会第三次会议上

三原县财政局局长  张永刚

各位代表:

受县人民政府委托,现将三原县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的坚强领导下,在县人大的依法监督、县政协的民主监督下,在上级财政部门的精心指导下,县财政局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极应对复杂多变的经济形势,发挥财政职能,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,强化资金监管,积极盘活存量,预算执行总体良好,财政运行平稳有序,较好地完成了县十八届人大二次会议确定的各项工作任务,为建设富强人文健康新三原提供了坚实的财力保障。

(一)全县地方公共财政预算收入执行情况

2018年全县属地口径财政总收入完成87839万元,较上年同期增长13.49%。全县地方公共财政预算收入完成35978万元,占预算35015万元的102.75%,超收963万元,较上年同期增长8.91%,增收2944万元。

财政收入各主要项目完成情况:税收收入完成27991万元,占预算25645万元的109.15%,超收2346万元,同比增长15.69%,增收3796万元,税收收入占全县地方公共财政收入的比重为77.8%。其中:增值税完成13238万元,占预算11571万元的114.41%,超收1667万元,同比增长18.19%,增收2037万元;企业所得税完成3063万元,占预算2947万元的103.94%,超收116万元,同比增长10.18%,增收283万元;个人所得税完成963万元,占预算619万元的155.57%,超收344万元,同比增长64.9%,增收379万元;城市维护建设税完成2350万元,占预算2309万元的101.78%,超收41万元,同比增长7.9%,增收172万元;房产税完成1128万元,占预算825万元的136.73%,超收303万元,同比增长44.99%,增收350万元;印花税完成874万元,占预算817万元的106.98%,超收57万元,同比增长13.36%,增收103万元;城镇土地使用税完成963万元,占预算935万元的102.99%,超收28万元,同比增长9.18%,增收81万元;土地增值税完成1093万元,占预算448万元的243.97%,超收645万元,同比增长159%,增收671万元;车船税完成1078万元,占预算993万元的108.56%,超收85万元,同比增长15.05%,增收141万元;耕地占用税完成1720万元,占预算2629万元的65.42%,短收909万元,同比下降30.65%,减收760万元;契税完成1349万元,占预算1178万元的114.52%,超收171万元,同比增长21.42%,增收238万元。非税收入完成7987万元,占预算9370万元的85.24%,短收1383万元,同比下降9.64%,减收852万元,非税收入占全县地方公共财政收入的比重为22.2%。其中:专项收入完成2391万元,占预算2181万元的109.63%,超收210万元,同比增长16.18%,增收333万元;行政事业性收费收入完成1710万元,占预算3768万元的45.38%,短收2058万元,同比下降51.9%,减收1845万元;罚没收入完成1874万元,占预算2119万元的88.44%,短收245万元,同比下降6.25%,减收125万元;政府性住房收入完成228万元,占预算48万元的475%,超收180万元,同比增长406.67%,增收183万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成954万元,占预算1009万元的94.55%,短收55万元,同比增长0.21%,增收2万元;其他收入完成830万元,占预算245万元的338.78%,超收585万元,同比增长260.87%,增收600万元。

分征收部门完成情况:国税局完成15948万元,占预算的106.18%,超收928万元;地税局完成14442万元,占预算的104.8%,超收662万元;财政局完成5588万元,占预算的89.91%,短收627万元。

(二)全县公共财政支出预算执行情况

2018年全县公共财政支出完成256120万元,占调整预算252823万元的101.3%,超支3297万元,较上年同期增长7.49%,增支17856万元。

财政支出各主要项目完成情况:一般公共服务支出17716万元,占调整预算17712万元的100.02%,超支4万元,同比增长22.54%,增支3259万元;公共安全支出8298万元,占调整预算8228万元的100.85%,超支70万元,同比下降6.93%,少支618万元;教育支出50767万元,占调整预算49924万元的101.69%,超支843万元,同比下降5.1%,少支2730万元;科学技术支出2311万元,占调整预算1654万元的139.72%,超支657万元,同比下降7.52%,少支188万元;文化体育与传媒支出5067万元,占调整预算4239万元的119.53%,超支828万元,同比下降13.35%,少支781万元;社会保障和就业支出54954万元,占调整预算54851万元的100.19%,超支103万元,同比增长3.12%,增支1662万元;医疗卫生支出38245万元,占调整预算37607万元的101.7%,超支638万元,同比增长23.01%,增支7154万元;环境保护支出9053万元,占调整预算9053万元的100%,同比增长177.27%,增支5788万元;城乡社区事务支出17999万元,占调整预算17993万元的100.03%,超支6万元,同比增长78.86%,增支7936万元;农林水事务支出30760万元,占调整预算30679万元的100.26%,超支81万元,同比下降20.27%,少支7822万元;交通运输支出5251万元,占调整预算5190万元的101.18%,超支61万元,同比增长10.8%,增支512万元;资源勘探电力信息等事务支出2771万元,占调整预算2778万元的99.75%,短支7万元,同比增长45.38%,增支865万元;商业服务业等事务支出1338万元,占调整预算1331万元的100.53%,超支7万元,同比增长94.48%,增支650万元;国土资源气象等事务支出2476万元,占调整预算2477万元的99.96%,短支1万元,同比增长62.36%,增支951万元;住房保障支出7049万元,占调整预算7050万元的99.99%,短支1万元,同比增长26.55%,增支1479万元;粮油物资管理等事务支出285万元,占调整预算277万元的102.89%,超支8万元,同比下降59.46%,少支418万元;国债还本付息支出1730万元,占调整预算的100%,同比增长6.59%,增支107万元。

按照现行财政体制算账,2018年全县地方公共财政预算收入35978万元,加上上级补助收入222408万元(其中:增值税和消费税返还收入1539万元,所得税基数返还收入414万元,成品油改革返还收入452万元,营改增基数返还7590万元,均衡性转移支付补助69035万元,县级基本财力保障机制奖补13217万元,固定数额补助收入18614万元,结算补助收入7978万元,义务教育等转移支付补助239万元,基层公检法司转移支付944万元,基本养老保险和低保等转移支付7627万元,新型农村合作医疗等转移支付补助14783万元,农村综合改革转移支付补助2424万元,老少边穷转移支付补助1066万元,产粮大县补助200万元,专项转移支付补助76286万元),加上地方政府一般债券收入2000万元,政府性基金调入3324万元,其他调入14587万元,2018年全县财政总收入278297万元。2018年公共财政支出256120万元,加上上解上级支出6559万元,增设预算周转金-68万元,调出资金68万元,债务还本支出14587万元,补充预算稳定调节基金1031万元,2018年全县财政总支出278297万元,当年实现收支平衡。

(三)财政重点工作开展情况

1、多措并举抓收入,财税收入健康发展取得新进展。一是强化收入预期管理。注重财政经济运行情况调研分析,完善财税联席会议制度,每月召开财税联席会议,夯实收入目标管理责任,形成征管合力,国地税联合办税大厅运行有序。二是落实综合治税措施。发挥协税护税作用,完善综合治税平台,健全涉税信息共享机制,形成各部门齐抓共管、同频共振的综合治税格局。三是加强重点税源监控。密切关注重大投资项目、重点工程建设,精准掌握重点税源的生产经营和税源变化情况,确保税款及时入库。四是严格非税收入监管。强化土地出让金等重点基金性非税收入征缴,确保应收尽收。五是积极对上争取资金。从市国库拆借资金23.5亿元,较上年增加3.8亿元。

2、千方百计惠民生,保障重点民生支出取得新成就。民生支出累计完成227681万元,占财政总支出的88.9%;八项重点支出完成199344万元,较上年增长12.57%。一是干部职工工资及时发放。发放全县干部职工工资、降温费、取暖费及车补等9.85亿元;安置士官18人、退伍士兵22人、大学生村官25人,月增资26万元;发放公安干警值勤津贴、加班补贴840万元;拨付住房公积金县配2920万元;拨付以前年度欠拨职业年金个人及财政配套部分3179万元,解决了干部职工跨区域调动等相关问题。二是社会保障力度持续加大。拨付城乡居民养老保险、新农合、医保资金35573万元;拨付基本公共卫生项目资金4338万元。拨付军队移交政府离退休人员补助、自主退役士兵一次性经济补助、义务兵优待金2928万元。拨付高龄老人生活补助、困难群众救助、残疾人生活补助、失地农民补助、特殊人员工龄补贴、抚恤和优抚对象生活及医疗补助资金11493万元。拨付农村危房改造资金274万元。拨付就业再就业资金957万元,使更多失业人员重新走上了工作岗位。三是城乡建设日新月异。拨付城市基础设施建设资金7772万元,拨付清河湿地及清河综合整治资金5100万元,拨付交通道路建设资金1958万元,拨付城乡环境卫生资金2206万元,城乡环境面貌焕然一新。四是企业扶持不遗余力。争取上级企业发展专项资金629万元,加快企业改造升级步伐,提高产品质量和竞争力;兑现招商引资企业税收优惠政策,不断优化营商环境,提高企业自我造血功能。五是教育投入成效显著。2018年教育支出50767万元,同口径较2017年教育支出44497万元增支6270万元,增长14.09%。拨付教育免学费补助公用经费7010万元,贫困助学金985万元,义务教育营养餐计划补助资金2290万元,教育基础设施建设维修补助资金3680万元,薄弱学校改造补助项目资金2765万元。六是支农政策落实有力。拨付各类支农资金14041万元,其中扶贫专项资金5289万元(含县配1398万元),确保了脱贫攻坚工作的顺利开展。七是农村综合改革多点开花。争取上级农村综合改革资金1786万元,其中,一事一议财政奖补资金826万元,美丽乡村试点村资金480万元,扶持村级集体经济试点村资金480万元,农村综合改革工作深入开展。八是政府采购提质增效。完成采购项目575项,采购预算13487万元,实际采购资金12661万元,节约资金826万元,节约率9.3%。九是治污降霾成效彰显。拆改燃煤锅炉190台,兑付拆改奖补资金590万元;拨付煤改气、光伏发电奖补资金1376万元;拨付污水处理费2284万元。十是综治维稳全面保障。拨付各政法单位司法救助、采购经费、办案经费1607万元,全县社会大局和谐稳定。

3、坚定不移推改革,提高服务保障能力取得新突破。一是预算管理逐步完善。建立完善一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算体系,按时全面公开全县预算单位(涉密单位除外)预决算和“三公”经费。二是国库管理改革持续深入。国库预算执行动态监控实现全覆盖;国库集中支付改革全面完成并上线运行,支付流程更加规范;发放公务卡568张,刷卡资金量逐年增加,提高了财政资金的使用效率,遏制了财政资金的违规使用。三是政府债务管理不断强化。制定出台了《三原县偿债准备金管理办法(暂行)》《三原县政府性债务风险应急处置预案》《三原县政府隐形债务风险化解方案》,加强风险防范应对,全县政府债务安全可控。

4、锲而不舍强监督,依法监督管理水平取得新成绩。一是监督检查深入开展。2018年 7月下旬,对全县50个部门预算编制公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式等进行了全面检查,确保了2018年预算编制全面公开;积极开展2018年会计监督检查,对环保局、农林局、发改局、住建局及下属单位的会计核算、“小金库”综合治理、“三公”经费以及贯彻落实中央“八项规定”进行了深入检查,确保了财政资金的安全高效;“小金库”专项治理工作扎实有序推进。二是国有资产管理日趋规范。召开全县国有资产条码机使用培训会,并为185家行政事业单位发放了条码机并投入使用,促使全县国有资产管理更加精细化、规范化。三是财政供养人员管理不断加强。根据单位报送的死亡人员信息,及时核减死亡人员信息78人,确保工资信息准确无误;对新增人员到岗情况进行逐一核实,杜绝吃空饷现象的发生。四是盘活财政存量持续发力。积极盘活财政存量资金,按照省市要求安排用于脱贫攻坚等项工作。

各位代表:过去的一年,全体财税干部主动适应经济发展新常态,在宏观经济转型压力加大的情况下,负重前行,务实苦干,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定的成绩。成绩的取得,离不开县委、县政府的坚强领导,离不开县人大和县政协的有力监督,离不开各部门的通力配合、大力支持。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财税工作还存在一些困难和问题,主要是:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,刚性支出需求增大,收支矛盾日益凸显;税收结构虽然得到很大优化,税收占比也大幅提升,但与兄弟县区相比还有一定差距,仍需追赶超越;财政资金统筹使用力度需进一步加大,财政资金使用的安全性、有效性有待提高。对此,我们必须高度重视,在今后的工作中采取强有力措施加以应对。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,编制好2019年预算,对做好各项财政工作、保持经济平稳运行具有极其重要的意义。

2019年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议以及县委十七届六次全会精神,统筹推进“五位一体”总布局,协调推进“四个全面”战略总布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,依法组织财政收入,不断壮大地方财政实力;优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出;加快财税改革步伐,提高财政服务保障能力;全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强地方政府债务管理,防范化解地方政府债务风险,促进县域经济持续健康发展,保持社会大局和谐稳定,以优异的成绩庆祝新中国成立70周年。

(一)全县公共财政预算收支安排

2019年主要目标:2019年全县地方公共财政预算收入计划安排37780万元,较上年实绩增长5%。

地方财政收入主要项目安排:税收收入29500万元,较上年预算增长15.03%,增收3855万元。其中:增值税15825万元,较上年预算增长36.76%;企业所得税2535万元,较上年预算下降13.98%;个人所得税320万元,较上年预算下降48.3%;城市维护建设税2500万元,较上年预算增长8.27%;房产税1185万元,较上年预算增长43.64%;印花税918万元,较上年预算增长12.36%;城镇土地使用税1030万元,较上年预算增长10.16%;土地增值税700万元,较上年预算增长56.25%;车船税1135万元,较上年预算增长14.3%;耕地占用税1820万元,较上年预算下降30.77%;契税1450万元,较上年预算增长23.09%。非税收入8280万元,较上年预算下降11.63%,减收1090万元。其中:专项收入2470万元,较上年预算增长13.25%;行政事业性收费收入1800万元,较上年预算下降52.23%;罚没收入1980万元,较上年预算下降6.56%;国有资源(资产)有偿使用收入1000万元,较上年预算下降0.89%。

按照现行财政体制算账,2019年全县地方公共财政预算收入37780万元,加上上级补助收入221258万元,地方政府一般债券转贷收入10000万元,全县财政总收入269038万元。减去上解上级支出4608万元,地方政府一般债券还本支出3000万元,2019年全县可安排财力261430万元,较上年预算225020万元增长16.18%,增加36410万元。

公共财政支出主要项目安排:一般公共服务支出21044万元,较上年预算增长18.52%;公共安全支出7605万元,较上年预算增长28.44%;教育支出47692万元,较上年预算增长16.3%;科学技术支出340万元,较上年预算增长37.65%;文化旅游体育与传媒支出4388万元,较上年预算下降3.86%;社会保障和就业支出74103万元,较上年预算增长27.1%;卫生健康支出19445万元,较上年预算下降43.06%;环境保护支出21913万元,较上年预算增长325.5%;城乡社区事务支出14673万元,较上年预算增长22.05%;农林水事务支出23910万元,较上年预算下降16.49%;交通运输支出2515万元,较上年预算增长6.25%;资源勘探电力信息等事务支出1500万元,较上年预算下降23.35%;商业服务业等事务支出343万元,较上年预算下降5.51%;自然资源海洋气象等事务支出1769万元,较上年预算下降53.39%;住房保障支出10936万元,较上年预算增长69.84%;粮油物资储备支出217万元,较上年预算增长102.8%;灾害防治及应急管理支出683万元;债务还本付息支出8354万元。

(二)政府性基金预算安排

2019年政府性基金收入预算安排10758万元,其中:城市基础设施配套费收入3500万元,彩票发行机构和彩票销售机构业务费收入150万元,政府性基金补助收入1108万元,地方政府专项债务转贷收入6000万元。2019年政府性基金支出预算安排10758万元。

(三)社会保险基金预算安排

2019年社保基金预算收入安排71456万元,其中:城乡居民基本养老保险基金15125万元,新型农村合作医疗基金24636万元,机关事业养老保险基金31695万元。

2019年社保基金总支出安排为66839万元,其中城乡居民养老保险基金11556万元,新型农村合作医疗基金25104万元,机关事业养老保险基金30179万元。2019年底社保基金结余4617万元。

三、2019年财政主要工作措施

(一)谋划财源建设,提升财政收入质量。一是培育新的税收增长点。牢牢掌握财政经济形势,加大招商引资力度,大力推广政府与社会资本合作新模式,全力支持工业、重大民生项目建设,为县域经济发展注入新活力。二是强化重点税源征管力度。开展税收执法大检查,对重点工程建设领域的税收强化控管,严禁偷、漏、逃、骗税行为,切实做到以查促管,以管促收,防止税收流失。三是着力壮大主体财源。认真落实支持企业发展的各项优惠政策,加大企业支持力度,灵活运用贴息、担保等方式,为中小企业广筹资金,促进实体经济企稳向好。四是完善综合治税机制。完善综合治税信息共享平台建设,加强综合治税科学化、精细化、规范化管理,堵塞税收漏洞,确保应收尽收。五是积极对上争取资金。认真研究中省市政策,把握政策机遇和投资方向,充分挖掘各类项目资源,协调各部门积极争取中省市项目和资金,力争2019年专项资金较上年有较大增长。六是做好任务分解下达。及时分解下达全年收入任务,明确责任,确保全年收入任务圆满超额完成。

(二)全力改善民生,提升财政保障能力。一是积极落实省市各项增资政策。坚持首位保障干部职工工资不动摇,及时兑现干部职工应享有的待遇,提高干部职工待遇水平。二是牢固树立过紧日子的思想。按照中省市财政部门要求,2019年一般性支出压减5%-10%,支出安排量力而行。三是全力打赢脱贫攻坚战。在扶贫资金使用精准上再下绣花功夫,在扶贫资金使用绩效上再求突破,努力做好脱贫攻坚各项工作。四是深入推进农村综合改革工作。积极对上争取农村一事一议、美丽乡村建设、农村集体经济发展资金,加快农村基础设施建设,提升群众获得感。五是大力支持环境保护。牢固树立绿水青山就是金山银山、碧水蓝天也是幸福的生态理念,加快煤改气、煤改电进程,坚决打赢蓝天保卫战。

(三)深化财政改革,提升财政工作效能。一是科学编制2019年预算。按照“保工资、保运转、保基本民生、保重点项目”的原则,继续实行零基预算,完善“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的编制方法,科学编制2019年预算。做好2019年政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开工作,建立部门预算集中公开目录,为在全省平台集中公开财政预决算打好基础。二是加强库款账户管理。进一步加强库款管理,确保库款在合理区间高效运行;严格财政账户新增、变更审批程序,坚决清理违规开设的账户,确保账户开设不徇私情,有章可循。三是加强政府隐形债务管理。修订完善政府隐形债务管理制度,坚决遏制隐形债务增量,妥善化解隐形债务存量,健全债务管理长效机制,确保不发生系统性风险。四是大力推进财政事权与支出责任划分改革。积极和上级财政部门沟通,协调做好改革各项工作,合理确定县级政府财政事权和支出责任。五是积极落实减税降费政策。全面落实国家新出台的系列减税降费政策,减轻企业税赋,增强企业发展动力。

(四)强化资金监管,提升财政资金效益。一是全面加强财政资金绩效管理。坚决贯彻党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,坚决做到财政资金安排的所有项目必须编制绩效目标,开展绩效评价,切实提高资金使用效益。二是深入开展监督检查。对全县“小金库”专项治理工作进行专项检查,确保“小金库”无处遁形;积极开展会计监督检查,规范会计从业行为,健全内控体制机制;严格落实中央“八项规定”,对全县津补贴发放进行专项检查,确保津补贴发放严格按照政策标准执行。三是加大扶贫资金动态监控。以全市扶贫资金动态监控系统为抓手,做好全县财政扶贫资金监控和管理,确保扶贫资金安全有效,更好地助推脱贫攻坚工作。四是积极盘活财政存量资金。坚持以“活”为本,积极盘活财政存量资金,按照要求统筹用于化解政府隐形债务,充分发挥财政资金使用效益。

各位代表,2019年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。我们决心在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,深化改革、激发活力,不忘初心、牢记使命,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,为实现富强人文健康新三原宏伟蓝图而努力奋斗!

2019年部门预算编报说明.doc

2019年财政预算编报说明.doc

2019年三原县社会保险基金预算.xls

关于三原县政府性债务情况说明.doc

三原县2019年本级财政拨款的“三公”经费预算安排的情况说明.doc

三原县2019年财政预算公开表.xls

三原县2019年地方国有资本经营预算.xls

三原县2019年地方政府性基金预算.xls

三原县2019年预算草案关于转移支付情况的说明.doc

三原县2019年预算绩效管理工作的情况说明.doc

 

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